1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1024-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-859-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O.B. 1154 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 107008 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595 LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595   PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DASI Razón Social NELLY EUGENIA ACEVEDO CORREA R.U.T. 7.417.684-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DASI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 2 Unidad POLERA PIQUÉ MANGA CORTA CON LOGOS BORDADOS EN DELANTERA Y ESPALDA. 80% ALGODÓN 20 % POLIESTER, CUELLO CAMISERO, PROTECCION UPF2/3 BOTONES. *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. POLERA PIQUÉ MANGA CORTA CON LOGOS BORDADOS EN DELANTERA Y ESPALDA. 80% ALGODÓN 20 % POLIESTER, CUELLO CAMISERO, PROTECCION UPF 2/3 BOTONES. *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 53103001 Camisetas de caballero 2 Unidad POLERA PIQUÉ MANGA LARGA CON LOGOS BORDADOS EN DELANTERA Y ESPALDA. 80% ALGODÓN 20 % POLIESTER, CUELLO CAMISERO, PROTECCION UPF 2/3 BOTONES. *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. POLERA PIQUÉ MANGA LARGA CON LOGOS BORDADOS EN DELANTERA Y ESPALDA. 80% ALGODÓN 20 % POLIESTER, CUELLO CAMISERO, PROTECCION UPF 2/3 BOTONES. *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 53103001 Camisetas de caballero 10 Unidad POLERA ENFERMERÍA COLOR CELESTE CON 3 LOGOS BORDADOS, *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno.OMBRE Y MUJER. CUELLO EN V. 12% SPANDEX 88% POLIESTER. POLERA ENFERMERÍA COLOR CELESTE CON 3 LOGOS BORDADOS, *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno.OMBRE Y MUJER. CUELLO EN V. 12% SPANDEX 88% POLIESTER. $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 53101502 Pantalones y short para hombre 10 Unidad PANTALÓN ENFERMERÍA COLOR CELESTE. 65% ALGODÓN 35% POLIESTER MULTI BOLSILLOS.*NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. PANTALÓN ENFERMERÍA COLOR CELESTE. 65% ALGODÓN 35% POLIESTER MULTI BOLSILLOS.*NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 9 Unidad CORTAVIENTO COLOR NARANJA, UNISEX CON LOGOS COLOR BLANCO EN DELANTERA Y ESPALDA. FORRO DE MEDIDA MALLA AL INTERIOR, BLSILLOS LATERALES, CAPUCHA GARDABLE *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. CORTAVIENTO COLOR NARANJA, UNISEX CON LOGOS COLOR BLANCO EN DELANTERA Y ESPALDA. FORRO DE MEDIDA MALLA AL INTERIOR, BLSILLOS LATERALES, CAPUCHA GARDABLE *NOTA: Proveedor adjudicado deberá, previo a la confección, rectificar tallaje en terreno. $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200

Total Neto	$ 563.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.008
TOTAL OC	$ 670.208

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.417.684-4 Ver adjunto