1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3200-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3200-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009001001 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Anibal Pinto N ° 0355 Loncoche Comuna Loncoche Impuesto 109607,01 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N ° 0355 Loncoche 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Industries Chile SpA Razón Social SOLUCIONES NP SPA R.U.T. 77.123.944-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Industries Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 84 Unidad Etiqueta Autoadhesiva en rollo DK 2210 continuo 29mm x 30.48mm   $ 6.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.876 $ 561.876

Total Neto	$ 561.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.003
IVA  19  %	$ 109.607
TOTAL OC	$ 686.486

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto