1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-414-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-322-COT24, Adquisición de brochetas donas, escuela F-426, según solicitud de compra 272 de fecha 13.08.2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación F-426, Escuela Pedro Lagos,Km 19 Ruta L30M camino a Constitución Comuna San Javier Impuesto 38403,75 Dirección de Envío de la Factura F-426, Escuela Pedro Lagos,Km 19 Ruta L30M camino a Constitución 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA PIEDRA MAGICAS SPA Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PÌEDRAS MÁGICAS SP R.U.T. 76.846.984-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA PIEDRA MAGICAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141514 Máquinas procesadoras de alimentos 175 Unidad Adquisición de brochetas donas, según detalle adjunto, escuela F-426, Tabontinajas   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.125 $ 202.125

Total Neto	$ 202.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.404
TOTAL OC	$ 240.529

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.846.984-9 Ver adjunto