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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-22680-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS RE N°60 ID. 1057049-363-LQ24 PAC PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-284-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
67165 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Draeger Medical Limitada |
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Razón Social |
DRAGER CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.033.880-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Draeger Medical Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191812
| Kits de suministros para incubadoras pediátricas | 25 | Unidad no definida | 227-3600 GORROS DE SUJECION DESECHABLES BABYFLOW TALLA "S" P/ CPAP VN 500 | 8418534 Bonete S pequeno, 5 pca |
$ 14.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 353.500
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$ 353.500
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Total Neto
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$ 353.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.165
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$ 420.665
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.