1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-112-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTELERIA 20 DE MAYO - GLORIAS NAVALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 69613,44488 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ R.U.T. 10.660.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad SERVICIO DE COTELERIA , MINUTA NRO. 4 PARA EL DIA MARTES 20 DE MAYO DEL 2025 A LAS 11:00 HRS, EN SALA CRA DEL LICEO BICENTENARIO DR. VICTOR RIOS RUIZ - LOCAL BASICA.- COCTELERIA , MINUTA NRO. 4, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.400 $ 366.387

Total Neto	$ 366.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.613
TOTAL OC	$ 436.000