1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-400-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DIM COCHRANE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999.0001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 95385,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINAUT SPA Razón Social SERVINAUT SPA R.U.T. 77.484.010-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVINAUT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA, MANTENCIÓN Y PRUEBA A EXTINTORES CO2 Y PQS SEGUN CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE RECARGA, MANTENCIÓN Y PRUEBA A EXTINTORES CO2 Y PQS SEGUN CONTRATO SUMINISTRO. $ 502.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.028 $ 502.028

Total Neto	$ 502.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.385
TOTAL OC	$ 597.413