1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-69-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra App Chile Crece Más Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 742 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna * Impuesto 3455285,714283 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metasoft SPA Razón Social METASOFT SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.213.064-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metasoft SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad no definida (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 18.185.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.185.714 $ 18.185.714

Total Neto	$ 18.185.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.455.286
TOTAL OC	$ 21.641.000