1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1299963-11-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1299963-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN Razón Social CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL DE CONCEPCION- SEMCO R.U.T. 70.942.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL DE CONCEPCION- SEMCO R.U.T. 70.942.400-9 Dirección de Facturación Víctor Lamas 615, Concepción Comuna Concepción Impuesto 124537,78 Dirección de Envío de la Factura Víctor Lamas 615, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFICAL SPA Razón Social EFICAL SPA R.U.T. 77.675.711-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EFICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL BOX PARA QUEMADOR RIELLO 40GS20(REPUESTO ORIGINAL)   $ 655.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.462 $ 655.462

Total Neto	$ 655.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.538
TOTAL OC	$ 780.000