1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-957-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMG/FEBRERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-220-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2182 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna * Impuesto 41724 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA R.U.T. 76.719.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 300 Unidad 206-0276 - SUTURA DE PAPEL DE 6 X10 CM, TIPO STERI-STRIP 3M R1546 Steri-Strip Reforzado de 6 mm x 10 cm 10 unidades por sobre, color naranjo. 50 sobres por caja. Valor cotizado por:sobre. Mínimo Despacho: 200.000 Flete: Gratis Entrega: 1día hábil desde la recepción de Orden de Compra Fecha de vencimiento $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.600 $ 219.600

Total Neto	$ 219.600
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 41.724
TOTAL OC	$ 261.324