Orden de Compra. Nº1175-1978-SE25 "CDP 2706/2023 OC DESDE 1175-128-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-1978-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CDP 2706/2023 OC DESDE 1175-128-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-128-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969
Comuna
Impuesto 39698,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTICA SpA
Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
R.U.T. 77.609.870-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios600UnidadLínea N° 3 APRETADOR METALICO 41 MM UD plazo de entrega 5 dias habilesCLIPS DOBLE 41 MM NEGRO - FULTONS $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
56101703
Escritorios1000UnidadLínea N° 58 SOBRE 1/2 OFICIO plazo de entrega 5 dias habilesSOBRE SACO DIMERC 12 OFICIO BLANCO 90 GR DIMERC $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
56101703
Escritorios60UnidadLínea N° 65 TIJERA MEDIANA UD (Ergonómica 7,5 pulgadas) plazo de entrega 5 dias habilesTIJERA OFICINA 7 PULGADA 18 CM PLASTOMETAL - FULTONS $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940
Total Neto $ 208.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.699
TOTAL OC $ 248.639


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.