1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-988-AG23 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3604-659-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 89587,47 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios 360 Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MP SPA R.U.T. 77.246.499-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios 360 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA ESCUELA AURORA DE ENERO   $ 471.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.513 $ 471.513

Total Neto	$ 471.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.587
TOTAL OC	$ 561.100

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.246.499-1 Ver adjunto