1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-200-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 2807820 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FOLIADO DE CAJAS Y ENTREGA 1) LAS CAJAS DEBEN ESTAR FOLIADAS O ENUMERADAS PARA SU ENTREGA . 2) LA ENTREGA SERÀ DE FORMA PARCIALIZADA SEGUN ACEPTACIÓN EN ANEXO Nº2. SE PONDRAN DE ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO SOCIAL MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas SyP Ltda Razón Social EMPRESAS SYP LIMITADA R.U.T. 77.151.544-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas SyP Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad “COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL” ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 500 CAJAS 1) LAS CAJAS DEBEN ESTAR FOLIADAS O ENUMERADAS PARA SU ENTREGA . 2) LA ENTREGA SERÀ DE FORMA PARCIALIZADA SEGUN ACEPTACIÓN EN ANEXO Nº2. SE PONDRAN DE ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO SOCIAL MUNICIPAL COMPRA 500 DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL $ 14.778.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.778.000 $ 14.778.000

Total Neto	$ 14.778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.807.820
TOTAL OC	$ 17.585.820