1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-9726-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-64-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna * Impuesto 1691000 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Livanova Chile Cirugia Cardiovascular Razón Social LIVANOVA CHILE SPA R.U.T. 76.695.377-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Livanova Chile Cirugia Cardiovascular Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142504 Agujas de biopsia 20 Unidad no definida OXIGENADOR ADULTO 6 fr. (J999000) OXIGENADOR ADULTO DESPACHO PARCIALIZADO EL CUAL SERÁ REQUERIDO POR CORREO POR LA INSTITUCIÓN Despachar 20 oxigenadores semanales $ 445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900.000 $ 8.900.000

Total Neto	$ 8.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.691.000
TOTAL OC	$ 10.591.000