1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525512-101-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 525512-31-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MODIFICACIÓN DE ITINERARIO Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE R.U.T. 69.250.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE R.U.T. 69.250.400-3 Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ S/N Comuna Colchane Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PREMIUM ECONOMY VUELO IDA FECHA: DOMINGO, 20 DE JULIO 2025 HORA: 17:14 IQQ-PUNTA ARENAS (SALIDA) VUELO DE VUELTA FECHA: MIERCOLES 23 DE JULIO 2025 HORA: 09:57 PUNTA ARENAS - IQQ   $ 1.237.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.000 $ 1.237.000

Total Neto	$ 1.237.000
Descuento	$ 0
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Justificación de exención de impuesto