1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-224-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CENTRO CUIDADOS Y PROTECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010-2 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna * Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian muñoz Razón Social CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA R.U.T. 11.925.525-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO AL AGUA   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro DILUYENTE   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420