1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-149-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE PARA RADIO ESTACIÓN NAVAL AUSTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 40027,3 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 10 Caja PISO FLOT. EVEREST 8MM 2038 NOGAL2.4M2 PISO FLOT. EVEREST 8MM 2038 NOGAL2.4M2 $ 19.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.820 $ 198.820 30103605 Tablas de madera 2 Unidad ESPUMA NIVELADORA 2MM X 10 ML ESPUMA NIVELADORA 2MM X 10 ML $ 5.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850

Total Neto	$ 210.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.027
TOTAL OC	$ 250.697