1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-7195-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO ESC SAN JORGE SCI N°1209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-10-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1736 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna * Impuesto 104878,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN UNA VEZ RECEPCIONADO EL SERVICIO EN MERCADO PÚBLICO GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. ENTREGA DEL SERVICIO ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 13916 Unidad ARRIENDO IMPRESORA MES DE FEBRERO (7395)   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.328 $ 111.328 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 12871 Unidad ARRIENDO IMPRESORA MES DE MARZO (7585)   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.968 $ 102.968 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 42212 Unidad ARRIENDO IMPRESORA MES DE ABRIL (7719)   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.696 $ 337.696

Total Neto	$ 551.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.878
TOTAL OC	$ 656.870