1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-60-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999.000.000 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 121729,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CVO EXPRESS- MULTICOMERCIAL CHILLAN Razón Social FERRETERIA CVO EXPRESS SPA R.U.T. 76.997.768-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CVO EXPRESS- MULTICOMERCIAL CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 1 Unidad EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO   $ 640.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.680 $ 640.680

Total Neto	$ 640.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.729
TOTAL OC	$ 762.409