1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3807-320-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Publicidad y difusión, actividades deportivas - compra ágil: 3807-329-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422 Comuna Empedrado Impuesto 65775,72 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AKROS DEPORTES Razón Social AKROS DEPORTES SPA R.U.T. 77.470.789-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AKROS DEPORTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Letreros (según lo detallado en anexo adjunto)   $ 346.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.188 $ 346.188

Total Neto	$ 346.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.776
TOTAL OC	$ 411.964