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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-126-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 931-126-CM25 vales de gas 15kl. para la DR.req. 151 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
32715,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
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Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-6-LR23
| GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG IV REGIÓN | 15 | | (1944968) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG IV REGIÓN | (1944968) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG IV REGIÓN ; Región de Coquimbo ; La Serena; SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
$ 11.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.185
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$ 172.185
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Total Neto
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$ 172.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.715
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 204.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.