1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-585-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD "CARNAVAL DE LA DIVERSIÓN " Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-84-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 902500 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arma Pro Razón Social ARMA PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.743.645-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arma Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Servicio de alimentación a entregar en "FIESTA FAMILIAR, CARNAVAL DE LA DIVERSION 2025" a 2.500 niños/as., segun detalle en Especificaciones Técnicas. ver adjuntos $ 4.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750.000 $ 4.750.000

Total Neto	$ 4.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 902.500
TOTAL OC	$ 5.652.500