|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4127-32-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
[GABSRA] EXP. 80294/2024 APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO (1 Y 2) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
|
|
R.U.T. |
61.975.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Mac Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4149665,462182 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Departamento de proyectos |
|
Razón Social |
INGEMEC SPA
|
|
R.U.T. |
76.832.473-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Departamento de proyectos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Unidad no definida | AUMENTO SERVICIOS DE REMODELACIÖN DE OFICINAS DE LA DIVISIÖN DE PRESUPUESTO | AUMENTO SERVICIOS DE REMODELACIÖN DE OFICINAS DE LA DIVISIÖN DE PRESUPUESTO |
$ 21.840.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.840.345
|
$ 21.840.345
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.840.345
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.149.665
|
|
$ 25.990.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.