1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-711-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILÑES DE ASEO (SECPLA-Programa Recuperación de Barrios José María Caro) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-1160 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 88878,2 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio House Razón Social EMPORIO HOUSE SPA R.U.T. 76.579.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio House Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida * Revisar Solicitud N° 300/36/2025, anexada. * Revisar y Cumplir con el detalle y las observaciones del documento adjunto DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN $ 467.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.780 $ 467.780

Total Neto	$ 467.780
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IVA  19  %	$ 88.878
TOTAL OC	$ 556.658