1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-144-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN DE IMANES CENTRO DIURNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-103 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna San Fabián Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTESANIAS EL ARRIERO Razón Social MANUEL FRANCISCO HENRÍQUEZ FUENTES R.U.T. 12.204.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTESANIAS EL ARRIERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141619 Imanes 50 Unidad ADQUSICIÓN IMANES DE MADERA CENTRO DIURNO SEGÚN SIA N° C-101 DE FECHA 08/03/2024.   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000