1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-565-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción desde 2385-372-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-002-001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 481821 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTO LOA FERRETERIA Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA R.U.T. 77.817.386-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTO LOA FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 2000 Unidad 2000 bloques de 14 cm x 39 cm. UNIDAD DE BLOQUE 14 $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.000 $ 1.086.000 30111601 Cemento 300 Unidad 300 Bolsas de cemento. SACOS DE CEMENTO 25KG $ 4.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.900 $ 1.449.900

Total Neto	$ 2.535.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.821
TOTAL OC	$ 3.017.721