1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1695-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra YHC. SERVICIOS ASEOS MES DE ENERO ORDEN DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIGITACION ERRONEA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-70-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2604 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 13554644,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCION EN ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES, RETIRO Y ELIMINACION RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS, CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. Oferta técnico económica para implementación de SERVICIO DE ASEO GENERALES PARA HOSPITAL Iquique, VALOR MENSUAL NETO. $ 79.266.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.266.929 $ 79.266.929

Total Neto	$ 79.266.929
Descuento	$ 7.926.693
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.554.645
TOTAL OC	$ 84.894.881