1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233592-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1233592-27-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233592-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR DE PTA. ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt Nº 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 del sistema softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt Nº 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 1151020 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt Nº 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONAT SPA Razón Social CONSTRUCTORA CONAT SPA R.U.T. 76.341.135-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONAT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Mantención de infraestructura (Pintura) en Liceo Politécnico y Liceo Industrial Mantención de infraestructura Pintura $ 6.058.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.058.000 $ 6.058.000

Total Neto	$ 6.058.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.151.020
TOTAL OC	$ 7.209.020