1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de rollo de polietileno curso de Guías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/326155/15MAY2025/2204014 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 13661 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUFERRE SPA Razón Social PRADOSEXPRESS SPA R.U.T. 77.980.409-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUFERRE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Unidad ROLLO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 200X0,1MC 25KG (65MTS)   $ 71.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900

Total Neto	$ 71.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.661
TOTAL OC	$ 85.561