1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-164-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 42070,75 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES PULLMAN SAN LUIS LIMITADA R.U.T. 77.702.160-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad TRAMO 48: Flete Interno Iquique. Ida y regreso Tarifa Exenta de IVA $ 221.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.425 $ 221.425

Total Neto	$ 221.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.071
TOTAL OC	$ 263.496