1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-93-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE RANCHEROS Y CONSTRUCCIONES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA Comuna San Bernardo Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kairos ltda Razón Social SERVICIOS KAIRÓS LIMITADA R.U.T. 77.760.333-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kairos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 10 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD PÁNAMA JACK A928, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO INGRESADO   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.417.684-4 Ver adjunto