1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4617-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA LINEA DE RELACIONES LABORALES ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Antofagasta Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Sucre 311, cuarto piso, antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 31949,64 Dirección de Envío de la Factura Sucre 311, cuarto piso, antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALIN SPA Razón Social SALÍN SPA R.U.T. 77.165.428-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad SEGUN LO SEÑALADO EN TERMINOS DE REFERENCIA, CANTIDADES Y TIPOS DE PRODUCTOS COTIZACION DE PROVEEDOR N°765 FECHA 14-04-2025 $ 168.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.156 $ 168.156

Total Neto	$ 168.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.950
TOTAL OC	$ 200.106