Orden de Compra. Nº1069417-1613-AG25 " NUMERO TURNO MATICO PARA EL CESFAM ISABEL RIQUELME DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLAN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1613-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra NUMERO TURNO MATICO PARA EL CESFAM ISABEL RIQUELME DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 81510
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123201
Cintas de papel100Unidad Cintas de papel ROLLO TURNOMATICO DE 2000 NUMEROS COLOR ROJO Cintas de papel ROLLO TURNOMATICO DE 2000 NUMEROS COLOR ROJO $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
60123201
Cintas de papel100Unidad Cintas de papel ROLLO TURNOMATICO DE 2000 NUMEROS COLOR AZUL Cintas de papel ROLLO TURNOMATICO DE 2000 NUMEROS COLOR AZUL $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
Total Neto $ 429.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.510
TOTAL OC $ 510.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.