1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1778-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SUTURA QUIRURGICA POLIPLACTINA VICRYL RECUBIERTO NRO. 1 MR 401057496-820-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4653 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 67146 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nordest Group Razón Social NORDEST GROUP LIMITADA R.U.T. 76.374.952-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nordest Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 372 Unidad 2240687 SUTURA QUIRURGICA POLIPLACTINA VICRYL RECUBIERTO NRO. 1 MR 40 Sutura Sintetica, Absorbible, de Poliglactina 1, violeta hebra 90cm, aguja 1/2 Circulo Ahusada 40mm. Presentación disponible cajas de 12 unidades. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.400 $ 353.400

Total Neto	$ 353.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.146
TOTAL OC	$ 420.546

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.892.120-3 Ver adjunto