1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-630-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Exp N°583 Materiales piso Saf a compra ágil: 634-357-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2385 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 149119,6 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO R.U.T. 7.629.420-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 28 Unidad no definida MOLDURAS, GUARDAPOLVO, PISO   $ 28.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.840 $ 784.840

Total Neto	$ 784.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.120
TOTAL OC	$ 933.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto