1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 905 FSEP PALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA #441 Comuna Ovalle Impuesto 8657,92 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA #441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministros del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 16 Bolsa COLACIONES QUE CONTENGA CADA BOLSAS : 1 AGUA MINERAL 600CC, 1 CAJA JUGO INDIVIDUAL 200ML, 2 BARRAS CEREAL, 1 GALLETA MINI, 1 LECHE CON SABOR INDIVIDUAL 200ML Y UN GALLETON . (Adjunto equivalentes de colaciones)   $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.568 $ 45.568

Total Neto	$ 45.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.658
TOTAL OC	$ 54.226