1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-1390-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS CEMENTERIO MUNICIPAL - RENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 436 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 37506 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad FOCO LED DE 400 WATTS   $ 92.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.980 $ 184.980 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/32 TRIPLE   $ 4.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE PARALELO NEGRO 1,5 MM   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900

Total Neto	$ 197.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.506
TOTAL OC	$ 234.906