1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ad. directa- compra ágil: 1043-49-COT25 horquilla de acero para minicargador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Art. 117, proveedor no ha aceptado la orden de compra, fecha de envío OC 03/06/2025 Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 259717,08 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISEVEN LIMITADA Razón Social INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA R.U.T. 77.660.833-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISEVEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162412 Horquilla 1 Unidad Horquilla para minicargador CASE SR240B   $ 1.366.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.932 $ 1.366.932

Total Neto	$ 1.366.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.717
TOTAL OC	$ 1.626.649