1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430715-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430715-24-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Menores Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4459 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 32220,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAS VNZL - SUNCORT Razón Social MULTISERVICIO CARIPITO SPA R.U.T. 77.280.009-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORTINAS VNZL - SUNCORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad CORTINAS ROLLER BLACKOUT 200X250 CM BLANCO CORTINAS ROLLER BLACKOUT 200X250 CM BLANCO $ 37.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.572 $ 148.572

Total Neto	$ 148.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 21.008
IVA  19  %	$ 32.220
TOTAL OC	$ 201.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto