1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-931-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-191-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 289497,3 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA Razón Social PUNTO HIDRÁULICO BUIN SPA R.U.T. 76.598.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Global MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL SEGUN LISTADO ADJUNTO. EL LLENADO DEL ANEXO ADJUNTO ES OBLIGATORIO, LA ENTREGA DEBE SER INMEDIATA. SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS   $ 1.403.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.670 $ 1.403.670

Total Neto	$ 1.403.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 120.000
IVA  19  %	$ 289.497
TOTAL OC	$ 1.813.167