1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1588-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. de suturas y limpiadores de heridas Drogueria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 005 001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 305839 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 6   (1369920 )LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES 1396486 (1369920) LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES; Código: 400403; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000 42312201 2239-16-LR15 Sutura 10   (1361958 )SUTURA DAFILON AZUL 3/0 DS14 36 X 75 CM 36 UNIDADES 1388444 (1361958) SUTURA DAFILON AZUL 3/0 DS14 36 X 75 CM 36 UNIDADES; Código: C0933392; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.840 $ 240.840 42312201 2239-16-LR15 Sutura 10   (1515039 )SUTURA DAFILON 2/0 DS24 36 UNIDADES 1517040 (1515039) SUTURA DAFILON 2/0 DS24 36 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.840 $ 258.840

Total Neto	$ 1.609.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.839
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.915.519