Orden de Compra. Nº2332-1588-CM18 "Adq. de suturas y limpiadores de heridas Drogueria "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1588-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adq. de suturas y limpiadores de heridas Drogueria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 005 001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 305839
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-16-LR15
Sutura10 (1515039 )SUTURA DAFILON 2/0 DS24 36 UNIDADES 1517040(1515039) SUTURA DAFILON 2/0 DS24 36 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.840 $ 258.840
42312313
2239-16-LR15
Soluciones para la limpieza de heridas6 (1369920 )LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES 1396486(1369920) LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES; Código: 400403; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000
42312201
2239-16-LR15
Sutura10 (1361958 )SUTURA DAFILON AZUL 3/0 DS14 36 X 75 CM 36 UNIDADES 1388444(1361958) SUTURA DAFILON AZUL 3/0 DS14 36 X 75 CM 36 UNIDADES; Código: C0933392; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.840 $ 240.840
Total Neto $ 1.609.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.839
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.915.519