1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-510-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA E-927 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 534470 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKSERV SpA Razón Social TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA R.U.T. 76.990.637-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKSERV SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQ. DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA E-927, ORIGINALES . SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. TINTAS Y TONER PARA ESCUELA E-927, ORIGINALES . $ 2.813.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813.000 $ 2.813.000

Total Neto	$ 2.813.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.470
TOTAL OC	$ 3.347.470