1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-632-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. LA QUINTA ORD.32 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví Comuna Longaví Impuesto 60347,99 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroluces Razón Social AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.052.615-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electroluces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104906 Kits de batería 1 Unidad BOMBO DE GUERRA EQUIVALENTE A MBS 2614SLA RMX   $ 154.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.613 $ 154.613 60101810 Platillos 2 Par PLATILLO DE CHOQUE 16" EQUIVALENTE A PST3 BC-16P PAISTE   $ 81.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.008 $ 163.008

Total Neto	$ 317.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.348
TOTAL OC	$ 377.969