Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1057545-597-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra	compra ágil COMPRA INSUMOS CLINICOS CAMPAÑA VACUNAS: 1057545-130-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Bienes y Servicios
Razón Social	SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T.	61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1608
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T.	61.607.500-4
Dirección de Facturación	CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
Comuna	Valdivia
Impuesto	20130,88
Dirección de Envío de la Factura	CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

13-06-2025

Título

Descripción

Despacho

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA., Valdivia, Región de Los Ríos, Valdivia, Región de Los Ríos

envio de factura

IMPORTANTE: La factura debe ser enviada en un archivo XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. La factura debe ser enviada una vez que el acta de recepción se encuentre aprobada por el Referente Técnico del contrato.

Se hace presente que de no cumplirse estos requisitos básicos de información en los campos indicados en Ia DTE’s, son causales del rechazo automático del documento, sin haber intervención de nuestra institución.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Ensus Chile SpA
Razón Social	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T.	77.025.316-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42141502	Palitos con casquillo de fibra	30	Bolsa	torulas de algodón 0,5 gr , bolsas de 100 unidades	$ 806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.180	$ 24.180
42142523	Agujas hipodérmicas	4	Caja	Aguja Hipodérmica N°20 , cajas de 100 UN.	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.400	$ 12.400
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	10	Unidad	alcohol Gel Tópico 70%	$ 2.767,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.670	$ 27.670
42142609	Jeringas médicas con aguja	4	Caja	jeringa estéril de 1ml cajas de 100 UN.	$ 5.968,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.872	$ 23.872
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	10	Unidad	Alcohol liquido al 70%	$ 1.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.830	$ 17.830

Total Neto	$ 105.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 20.131
TOTAL OC	$ 126.083

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.