1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1614-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OP. 4767 PMJH - Compra ágil: 2464-1738-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1532 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 22876 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ELIAS Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA R.U.T. 77.045.691-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO ELIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 150 Unidad 150 LAPICES PERSONALIZADOS CON LOGO INSTITUCIONAL , COLOR MORADO Y TINTA COLOR AZUL.- (FORMATO SE ENVIARA A PROVEEDOR SELECCIONADO), 100% LAPICES EN OPTIMAS CONDICIONES   $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400

Total Neto	$ 95.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 22.876
TOTAL OC	$ 143.276