1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3285-118-SE22 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-04-2022 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3285-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
R.U.T. |
69.231.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL N° 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
R.U.T. |
69.231.000-4 |
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL N° 10 |
Comuna |
Curaco de Vélez |
Impuesto |
14489,4285 |
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL N° 10 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DIMATEL |
Razón Social |
IRMA VERONICA HARO DIAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
Sucursal |
DIMATEL |
Socios y accionistas principales
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