1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-1841-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 20 DAEM HPVIII, LAPIZ PASTA 2291-1338-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-003 MUNICIPAL del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280 ENTRE 1 Y 2 NORTE Comuna Talca Impuesto 965,2 Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280 ENTRE 1 Y 2 NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA AZUL PILOT BP-S GP 0 LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA AZUL PILOT BP-S GP 0 $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080

Total Neto	$ 5.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 965
TOTAL OC	$ 6.045