1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-546-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro alumbrado publico julio 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-110-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema Proexis. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 2327500 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGONNOVA Razón Social ERGONNOVA S.P.A. R.U.T. 76.268.339-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERGONNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Mes Servicio vía Suministro Mantención de Luminarias DESDE 4301-110-LR23, servicio mensual. Según S.P. 170 de fecha 27.08.25. Servicio vía Suministro Mantención de Luminarias Públicas y Ornamentales de la Comuna de Zapallar, por 24 meses a todo evento, incluye software y automatización de 85 TDA. $ 12.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250.000 $ 12.250.000

Total Neto	$ 12.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.327.500
TOTAL OC	$ 14.577.500