1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5683-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00042 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Valdivia Impuesto 1005882,42 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASINVAL LTDA Razón Social EMPRESA DE ASEO Y OTRAS INVERSIONES VALDIVIA LIMITADA R.U.T. 76.442.848-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASINVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Por tres meses según detalle y presupuesto disponible.   $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294.118 $ 5.294.118

Total Neto	$ 5.294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.882
TOTAL OC	$ 6.300.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.873.372-0 Ver adjunto