1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL VILCÚN/3494-13-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 368717,23 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA R.U.T. 77.725.256-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Internacional COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL VILCÚN SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO DE LA SOLICITUD N°11938.   $ 1.940.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940.617 $ 1.940.617

Total Neto	$ 1.940.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.717
TOTAL OC	$ 2.309.334