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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-288-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-174-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
167010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTIPRODUCTO SPA |
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Razón Social |
MULTIPRODUCTO SPA
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R.U.T. |
77.619.564-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIPRODUCTO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312208
| Quita sutura | 3000 | Sachet | CÓD. 96131814-96-5881 QUITA SUTURA REMOVE REMOVEDOR DE ADHESIVO 4.5 CM X 4.5 CM SACHET | QUITA SUTURA REMOVE REMOVEDOR DE ADHESIVO 4.5 CM X 4.5 CM SACHET |
$ 293,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 879.000
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$ 879.000
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Total Neto
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$ 879.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.010
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$ 1.046.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.